Mağazacılık Konsolu #
geNova V4.1 UI Mağazacılık Yönetimi paketi genova V5 UI Ticari paket özelliklerinin üzerine Mağazacılık ve Perakende Çözümleri eklenerek üretilmiştir.
genova V5 UI UI Mağazacılık Yönetimi ile tek yada çok şubeli yapılarda tüm Mağazacılık ve Perakende operasyonlarını yönetebilecek kabiliyettedir.
Özellikler #
- Gelişmiş Mağazacılık Konsolu
- Şube ve Mağaza Yönetimi
- Kredili Satış
- Peşin Satış
- Ürün ve Satış İade İşlemleri
- Esnek ödeme planı yapılandırma ve Taksit Takibi
- Parçalı tahsilat
- Vade farkı uygulayabilme
- Aylık Bazda Toplam Taksit Görünümü ve Tahsilatı,
- Sevkiyat / Teslimat Planlama ve Takibi
- Malzeme Emanet Takibi
- Mağaza Çeki Uygulaması ve Müşteri Sadakati
- Depo Yönetimi
- Onaylı ve Planlı Sevkiyat Yönetimi
- Takımlaştırma / Takım Bozma
- Kasa Gider Takibi
- Masraf Takibi
- Ürün Özellik Takibi
- Planlama ve Aktivite Yönetimi
- Müşteri Görüşme Kayıtları ve Takibi
- Personel Modülü, ile Maaş ve Avans takibi
- Kredi Kartı ve POS Takibi
- SMS ve bilgilendirme Hizmetleri
- Web Sayfası Entegrasyonları
- Gelişmiş Raporlama Araçlar
- Sms ile müşteriye taksit hatırlatma (Vadesi yaklaşan,vadesi gelmiş,vadesi geçmiş vs)(SMS paketi haricen satın alınmalıdır.)
- Satış Sözleşmesi, senet, makbuz basımı
- Müşteri istihbaratı girebilme
- Satış / tahsilat durdurma veya limitlendirme
- Maksimum taksit sayısı belirleyebilme
- Hediye çeki oluşturma ve kullandırma
Cari Bölümü #
Yeni yapılan satışın cari bilgilerinin toplandığı karttır. Kart içerisinde cari hesap kodu / Ünvanı , adres bilgileri , telefon numarası vb bilgiler yer almaktadır.
Yeni Müşteri Kartı
Kodu : Cari hesap kodu alanı , kullanıcı yetkilerine göre otomatik gelmektedir. Cari hesabın kodu olmadan cari hesap kartı kayıt edilemez.
Ünvanı : Cari hesap Ünvanı alanı , cari hesap Ünvanı olmadan cari hesap kartı kayıt edilemez.
Sınıf : Cari hesap sınıfı , alan otomatik olarak gelmektedir. Kullanıcı isteğine göre değişiklik gönderilebilir. Kullanım amaçlarına göre farklılık gösterebilir. Örnek verecek olursak cari hesapları bölge bölge sınıflandırıla biliriz ve bu sınıflara göre raporlar alabiliriz. Tip : Cari Kart Sadece Mağazacılık Konsolunda gözüksün veya Ticari Program Tarafın gözüksün yada Genel her iki taraftada gözüksün seçeneğini verebiliyoruz.
Adres Bilgileri : Cari hesap kişisel bilgilerinin girildiği bölümdür.
İlgili : Cari hesap extra bilgilerinin girildiği bölümdür.
ipucu : Pasif olan cari hesap kartlarına mağazacılık konsolundan erişilemez.
Müşteri Arama
Mağazacılık konsolunu açtığımızda ekranın en solundaki kısımdır. Bu bölümden cari arama , cari hesap bilgi düzenleme , bakiye , geciken , son taksit tarihi , son taksit tutarı , adres / telefon bilgileri ve müşteri notu gibi bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
Mağazacılık konsolunda 2 çeşit cari hesap arama yöntemi vardır.Bunlarda 1.si arama moturu mantığındadır.Aramak istediğiniz cari hesabın herhangi bir bilgisi girilir ve ” enter ” tuşuna basılır buna istinaden girilen kritere göre cari hesaplar karşımıza çıkar.
Cari hesap hesap ismine / soyadına, Tc numarasına , telefon ve adresine göre arama. Bu arama şekline cari hesap ile ilgili belirtilen bilgilerden herhangi biri girildiğinde “enter” tuşuna basmanız gerekmektedir.
Herhangi bir kriter girmeden direk cari hesaplara ulaşmak için kullanılan arama butonudur. Tıklanıldığı anda kullanıcının yetkisine bağlı olarak cari hesap kartlarını gösteren browser açılır. Açılan browserda cari kodu , cari açıklaması , sınıfı , Gsm , adres vb. bilgiye göre arama yapabilirsiniz. Arama yaparken ” * ” (yıldız) tuşuna basıp arayacağınız kelimeyi özelleştirebilirsiniz.
Müşteri Kartı Düzeltme
Daha önceden girilmiş bir cari hesap kartını ve bilgilerini düzeltmek için kullanılır. Düzeltme işlemi sırasında açılan pencerede görülen tüm bilgileri düzeltme imkanı sağlar.
Cari hesap bakiyesi , gecikeni ve son ödemesini yine aynı şekilde cari bilgileri kısmından ulaşabilirsiniz.
Bakiye : Müşterinin kalan Bakiyesi. Dvz. Bakiye : Müşterinin kalan Döviz bakiyesi.
Geciken : Müşteri geciken Bakiyesi. H.Çeki : Müşteriye ait Hediye Çeki Bakiyesi.
S.T.Tar : Son Taksit Tarihi.
S.T.Tut : Son Taksit Tutarı.
Geciken Mik : Müşteri Geciken Taksit adeti.
Cari Hesap Kara Liste ve Taksit Yapılamaz
- Karaliste herhangi bir sebebten dolayı müşterinizin sizin tarafınızdan yasal takibe düşmesidir.Karalisteye aldığınız bir müşteriye yeni satış yapamaz , fakat önceden girilmiş bir satış ve buna bağlı olarak taksitleri varsa tahsilatlarını yapabilme imkanı sunar. Karalisteye girmiş bir müşteri hangi şubenize giderse gitsin kara listede olduğu için yeni satış esnasında ” kara listeye alınmış müşteriye yeni satış yapılamaz ” uyarısı ile karşılaşır ve böylecelikle müşteriye yeni bir satış engellenir.
- Kapalı Satış : Sadece Tahsilatı alınırsa fatura girişine izin veriliyor. Taksit yapılamamaktadır.
- Satış Yapılamaz : İlgili Caride hiçbir şekilde satışa izin verilmemektedir.
- İstihbarat Mesajı : Mesajın içerisine girilen yazı Cariyi ilişkilendiren tüm fişlerde ekrana gelmektedir ve kullanıcıya bilgi vermektedir.
Cari hesap adresi , telefon , Gsm , Tc no , yeni adres ekleme ve doğum tarihi bilgilerine kısayoldan ulaşabilir. Yeni bir adres eklemek isterseniz “artı butondan işlem yapabilirsiniz.
Adres : Cari hesap adres bilgisi.
Adres Ekleme : Cari hesap yeni adres ekleme
Telefon : Cari hesap telefon numarası.
Telefon 2 : Cari hesap telefon numarası 2.
Gsm : Cari hesap Gsm numarası.
TC No : Cari hesap TC kimlik no.
Doğum Tarihi : Cari hesap doğum tarihi.
Risk Limiti : İlgili Cari için belirlenen Risk Limitidir.
İndirim Oranı : İlgili Cari için belirlenen İndirim Oranıdır.
Müşteri Notu : İlgili Cari için girilmiş Açıklamadır.
Satış/Ürün Hareketleri – Tahsilat/Ödeme Hareketleri
- Cari hesaba ait yapılan tüm kredili satış faturalarının görüntülendiği ekrandır. Satış fişleri ekranında yapılan satışlara ait tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Fatura tarihi , fiş numarası , belge no , fatura türü , fatura toplamı , ödenen / kalan bakiye , geciken tutar , grup kodu , yetki kodu , işyeri , bölüm , ambar , açıklama ve satışı yapan personeli direk görebilirsiniz.
Tarih : Müşteriye kesilmiş olan faturanın tarihidir.
Fiş No : Müşteriye kesilmiş olan faturanın fiş numarasıdır.
Belge No : Müşteriye kesilmiş olan faturanın belge numarasıdır. Kullanım şekline göre değişiklik göstermektedir. Örn: Fatura koçanlarının üstündeki belge numaralarını takip etmek için kullanılabilir.
Tür : Müşteriye kesilmiş olan faturanın türüdür.
Toplam : Müşteriye kesilmiş olan faturanın toplamıdır.
Ödenen : Müşteri tarafından faturaya ait ödenen toplamıdır.
Kalan : Faturaya ait toplam kalan tutar toplamıdır.
Geciken Tutar : Faturaya ait toplam geciken tutar toplamıdır.
Geciken Adet : Faturaya ait geciken taksit adet toplamıdır.
Grup Kodu : Genel olarak kayıtları gruplamak amacıyla kullanılan koddur. Sayı, harf yada her ikisi olabilir. bağlı olduğu kartda kullanılabilmesi için önce tanımlanması gerekir. Serbest veri girişine izin verilmez.
Yetki Kodu : Kayıt bazında yetkilendirme yapabilmek için kullanılan bir alandır. Kullanıcı sadece kendisine tanımlanmış yetki koduna sahip kayıtlara erişebilir.
İşyeri : Faturayı kesen kullanıcının yetkisine bağlı olarak gelen işyeri tanımıdır. Kullancı işyeri yetkilerine göre değişiklik gösterebilir.
Bölüm : Faturayı kesen kullanıcının yetkisine bağlı olarak gelen bölüm tanımıdır. Kullanıcı bölüm yetkilerine göre değişiklik gösterebilir.
Ambar : Faturayı kesen kullanıcının yetkisine bağlı olarak gelen ambar tanımıdır. Kullanıcı ambar yetkilerine göre değişiklik gösterebilir.
Açıklama : Fatura detay kısmına girilen açıklama alanına girilen notu gösteren alandır.
Personel : Faturayı kesen personelin kodunun gösterildiği alandır.
Fatura Toplamları : Satış fişleri bölümündeki müşteriye ait kesilen tüm faturaların toplamını gösteren alandır.
Fatura Ödenen Toplamları : Satış fişleri bölümündeki müşteriye ait kesilen tüm faturaların ödenenini gösteren alandır.
Fatura Kalan Toplamları : Satış fişleri bölümündeki müşteriye ait kesilen tüm faturaların kalanını gösteren alandır.
Fatura Geciken Toplamları : Satış fişleri bölümündeki müşteriye ait kesilen tüm faturaların gecikenini gösteren alandır.
Tahsilat İade : Tahsilatı iade etmek için kullanılır. Tahsilatın tamamı veya bir kısmı iade edilebilir. Farklı varyasyonlarda iade şekli vardır.
Nakit İade : Tahsilatın bir kısmını yada tamamını nakit iade etmek için kullanılır.
Kredi Kartı İade : Tahsilatın bir kısmını yada tamamını kredi kartı iade etmek için kullanılır.
Tahsilat Sil : Yapılan tahsilatı silmek için kullanılır. Tahsilata bağlı iadeler var ise iadeler ile birlikte silinir.
Tahsilat Makbuzu : Yapılan tahsilata istinaden cari hesaba verilen tahsil evrağıdır. İster tahsil anında ister tahsilattan sonra verilebilir.
Kilitle : Hangi tahsil türünden olursa olsun tahsilatı kilitleyip evrağın yetkili kullanıcılar dışında başka hiç bir kullanıcı tarafından silinemez ve düzenlenemez hale getirmek için kullanılır.
İncele : Tahsilatın içerik detayını görmek için kullanılır.
ipucu : Tahsilatın iadesi silinemez , yazdırılamaz ve takrar iadesi yapılamaz. İade ancak bağlı olduğu tahsilat ile silinebilir.
ipucu : Tahsilat ödeme hareketlerinde sadece konsoldan yapılmış tahsilatlar ve iadeler gösterilir. Konsol dışı işlemler tahsilat ödeme hareketlerine düşmez.
Ürün Hareketleri
Cari hesaba ait yapılan tüm kredili satış faturalarının ürün detayının görüntülendiği ekrandır. Ürün Hareketleri ekranında yapılan satışlara ait tüm ürünlere ulaşabilirsiniz. Ürün hareketleri ekranını fatura fatura filtreleme imkanı vardır. Bu ekranda ürün ekleme veya ürün değiştirme işlemi yapılamamaktadır.
İşyeri : Ürünün satıldığı işyeridir.
Bölüm : Ürünün satıldığı bölüm numarasıdır.
Tarih : Ürüne ait fatura tarihidir. Ürün satış tarihide denilebilir.
Fiş No : Ürünün satıldığı faturanın fiş numarasıdır.
Fiş Belge No : Ürünün satıldığı fiş belge numarasıdır.
Fiş Türü : Ürünün satıldığı fişe ait tür açıklamasıdır. Her fişin kendine ait tür açıklaması vardır.” Kredili Satış Faturası ” buna bir örnektir.
Malzeme Kodu : Malzemenin kendine has kodudur. Bir malzemenin birden fazla malzeme kodu olamaz. Fakat fatura satırlarında aynı malzeme kodundan birden fazla olabilir.
Malzeme Açıklaması : Malzemenin açıklamasıdır. Fakat fatura satırlarında aynı malzeme kodundan birden fazla olabilir.
Malzeme Özellik : Malzemeye ait özellik açıklamasıdır. Fatura satırlarındaki malzemeye göre değişiklik gösterebilir. Bir malzemenin birden fazla özelliği olabilir.
Ambar : Malzeme çıkışının yapılacağı ambar ismi yazmaktadır. Ambarlar iş yerlerine göre değişiklik gösterebilir.
Giriş / Çıkış : Malzemenin giriş(Alış) mi yoksa çıkışmı(Satış) olduğunu gösteren alandır.
Miktar : Malzemenin kaç adet satıldığını gösteren alandır.
Fiyat : Fatura satırlarındaki malzemeye girilmiş fiyat alanıdır.
Tutar : Satırdaki ürünün toplam tutarını gösteren alandır.
Faturaya Göre Filtrele : Birden fazla satışı olan müşterilerin ürünlerini fatura fatura ürün hareketleri bölümünde göstermek için uygulanan filtredir. Satış fişleri bölümünde müşterinin hangi faturasının üstünde iseniz ürün hareketleri bölümünde o satışa ait ürünler görülür.
Tutar (Net) : Satırdaki ürünün net tutarını gösteren alandır.
Personel : Fatura ürün satırlarına seçilmiş olan personel açıklamasıdır.
Not : Fatura ürün satırlarına girilmiş olan açıklamadır.
Hedef Ambar : Ürünlerin çıkışının yapılacağı ambardır.
Açık Taksitler #
Cari hesaba ait yapılan tüm kredili satış faturalarının açık hesap taksit detayının görüntülendiği ekrandır. Taksit bilgisi ekranında yapılan satışlara ait ödenmemiş tüm taksitlere ulaşabilirsiniz. Taksit bilgisi ekranını aylık görünüm şeklinde filtreleme imkanı vardır. Bu ekranda taksit düzenleme işlemi yapılamamaktadır.
Aylık Görünüm : Aylık görünüm tık’ı işaretli ise açık taksitler bölümü aylık gelecek taksiti göstermektedir.
Açık Taksitler : Müşterinin satışlarına ait gelecek olan taksitlerinin görüldüğü bölümdür. Bu ekrandan düzenleme veya taksit silme işlemi yapılamaz.
Kapanmış Taksitler : Müşterinin ödemesini yaptığı tahsilat fişlerinin göründüğü bölümdür.
Tarih : Gelecek taksit tarihidir.
Tutar : Gelecek taksit tutarıdır.
Vade Farkı : Müşterinin geciken taksitlerine uygulanan faizdir. Uygulamanın kullanılıp kullanılmayacağı tamamen firmaya bağlıdır. Kullanımı durumunda taksit tutarına göre girilen yüzde hesaplanarak vade farkı ortaya çıkar.
Fiş No : Taksitin hangi fatura tarafından oluştuğunu takip etmek amaçlı kullanılır.
Tutar Toplamı : Tutar alanının toplamını gösteren bölümdür. Açık taksitler bölümünde fatura ayırt etmeksizin toplamı gösterir.(Kırmızı bölme sol taraf.)
Vade Farkı Toplamı : Vade farkı alanının toplamını gösteren bölümdür.(Kırmızı bölme sağ taraf)
Kapanmış Taksitler #
Kapanmış taksitler bölümünde müşterinin geçmiş dönemlerde ödemiş olduğu taksitlerini görüyoruz.
Aylık Görünüm : Aylık görünüm tık’ı işaretli ise açık taksitler bölümü aylık gelecek taksiti göstermektedir.
Açık Taksitler : Müşterinin satışlarına ait gelecek olan taksitlerinin görüldüğü bölümdür. Bu ekrandan düzenleme veya taksit silme işlemi yapılamaz.
Kapanmış Taksitler : Müşterinin ödemesini yaptığı tahsilat fişlerinin göründüğü bölümdür.
Tarih : Taksit tarihidir.
Tutar : Ödenmiş taksit tutarıdır.
Ö.Tarih : Ödenmiş taksit tarihidir.
Tipi : Taksit tipidir.
Fiş No : Taksitin hangi fatura tarafından oluştuğunu takip etmek amaçlı kullanılır.
Tutar Toplamı : Tutar alanının toplamını gösteren bölümdür.(Kırmızı bölme sağ taraf)
Tahsilat #
Cari hesabın açık taksitlerinin vadesi geldiğinde çeşitli varyasyonlar ile tahsilatının yapıldığı bölümdür. Tahsilat tipleri şu şekildedir ; nakit tahslilat , kredi kartı tahsilatı , senet tahsilatı , çek tahsilatı , havale tahsilatı , alacak dekontu tahsilatı , mağaza çeki tahsilatı ve virman tahsilatı.
Tarih : Tahsilatın yapıldığı tarihtir. Yetkiye bağlı değiştirilebilir.
İşyeri : Tahsilatın yapıldığı iş yeridir. Kullanıcı yetkisine bağlı olarak gelir.
Tahsilat Tipi : Tahsilatın hangi şekilde yapılacağının seçileceği kısımdır.
Yetki Kodu : Kayıt bazında yetkilendirme yapabilmek için kullanılan bir alandır. Kullanıcı sadece kendisine tanımlanmış yetki koduna sahip kayıtlara erişebilir.
Kasa Kodu : Seçilen kasanın kodunun göründüğü kısımdır.
Açıklama : Yapılan tahsilata ait girilen not kısmıdır.
Tutar : Taksit tutarının girildiği yerdir. Taksit tutarı manuel girilebilir veya açık taksitlerden seçilen tutar getirilebilir.
Tahsil Et : Tahsil için girilen tutarın son adımıdır. Tahsil et butonuna basıldıktan sonra tahsilat tutarı kadar kadar müşteri bakiyesinde düşüş görülür.
Döviz hesaplama işlemleri : Dövizli işlemlerin girişinin yapıldığı kısımdır.
Kredili Satış Faturası #
Kredili satış faturası mağazacılık konsoluna girildikten sonra sol üst köşeden ulaşılabilir.
Fiş Başlığı
Tarih : Müşteriye kesilmiş olan faturanın tarihidir.
Fiş No : Müşteriye kesilmiş olan faturanın fiş numarasıdır.
Belge No : Müşteriye kesilmiş olan faturanın belge numarasıdır. Kullanım şekline göre değişiklik göstermektedir. Örn: Fatura koçanlarının üstündeki belge numaralarını takip etmek için kullanılabilir.
Durum : Fatura onay durumudur. Onaylı , Onay Bekliyor ve Reddedildi olarak 3’e ayırılır. Fatura onaylı konumunda ise yapılan taksitlendirme ve tahsilat işlemleri direkt olarak cari hesap üzerinde etki gösterir ve konsol bakiyeleri hareketlenir. Fakat Onay bekliyor veya reddedildi konumunda ise fatura , konsolda hiç bir hareketlenme olmaz yapılan taksitlendirme ve alınan tahsilatlar konsol üzerinde görülemez. Durum genellikle yöneticilerin kontrol amaçlı kullandığı bir fonksiyondur. Sıkıntılı veya sıkıntı çıkarabilecek cari hesap kayıtlarını kontrollü bir şekilde satışa çevirmek için kullanılır. Fatura tahsilatı yapılış yada hareket
Sevkiyat Durumu : Sevkiyat durumu ikinci bir kontrol noktasıdır. Sevkiyat durumunu durumdan ayıran en temek özellik konsolu hareketlendirmesidir. Durumun aksine satış sırasında alınan tahsilatlar ve taksitlendirmeler konsola direkt etki eder. Fakat fatura ürün satırları için olay farklıdır. Sevkiyat durumu istihbarat açısından önemlidir. Çeşitli varyasyonlarda kullanılabilir. Ürünün sevkiyat planlamasında görülmesine , görülmemesine ve çıkışının yapılamamasına doğrudan etki gösterir.
Düzenleme Tarihi : Fatura için girilen Düzenleme tarihidir. Yetki Kodu : Kayıt bazında yetkilendirme yapabilmek için kullanılan bir alandır. Kullanıcı sadece kendisine tanımlanmış yetki koduna sahip kayıtlara erişebilir.
Grup kodu : Genel olarak kayıtları gruplamak amacıyla kullanılan koddur. Sayı, harf yada her ikisi olabilir. bağlı olduğu kartda kullanılabilmesi için önce tanımlanması gerekir. Serbest veri girişine izin verilmez.
Fişi İptal Et : Müşteriye kesilmiş olan faturanın iptali için kullanılır. Fatura üzerinde bağlı tahsilat varsa iptal kullanılamamaktadır. İptal edilen faturaya ait taksitlendirme varsa konsoldan silinir.
Cari Hesap : Satışın yapıldığı kişi bilgisidir.
Satış Elemanı : Satışı yapan mağaza satış elemanıdır.
Ödeme Planı : Programda öncesinde vadelerin tanımlanması sonrasında bu vadelerin hareketlere girilmesi anlamına gelmektedir. İşyeri : Satışında yapıldığı işyeri.
Bölüm : Satışın yapıldığı bölüm.
Teslimat Öndeğeri
Teslimat Tipi : Ürünün ne çeşitte ve hangi yolla teslim edileceğinin seçildiği bölümdür. Teslimat öndeğerlerinde teslimat tipi ne ise satırlarda ona göre gelmektedir. İsteğe göre satırlarda değiştirilebilir.
Teslimat Tarihi : Ürün teslimatının yapılacağı tarihtir. Teslimat öndeğerlerinde teslimat tarihi ne ise satırlarda ona göre gelmektedir. İsteğe göre satırlarda değiştirilebilir.
Teslimat Ambarı : Ürün çıkışının yapılacağı ambardır. Teslimat öndeğerlerinde teslimat ambarı ne ise satırlarda ona göre gelmektedir. İsteğe göre satırlarda değiştirilebilir.
Tahsilat İşlemleri
Tahsilat İşlemleri : Yapılan satışın satış esnasında tahsilatlarının ve taksitlendirmesinin yapıldığı ekrandır.
Ödeme İşlemleri
Ödeme işlemleri satış sırasında müşteri ile yaptığınız ödeme planı doğrultusunda tahsilatları yapma biçimidir. Birden farklı ve çeşitli varyasyonlarda tahsilat tipleri vardır. Nakit tahsilat , kredi kartı tahsilatı , diğer tahsilatlar , taksit ödeme planı olmak üzere tahsilat yapabilirsiniz. Tahsilatlar parça parça yapılabilir.
Ödeme İşlemleri / Nakit Tahsilat
Tarih : Tahsilatın yapıldığı tarihtir.
Kasa Kodu : Tahsilatın yapıldığı kasa açıklaması.
Tutar : Tahsilat tutarı.
Toplam Tutar : Tahsilat toplam tutarı.(Kırmızı ile belirtilen bölme)
Ödeme İşlemleri / Kredi Kartı Tahsilatı
Tarih : Tahsilatın yapıldığı tarihtir.
Geri Ödeme Planı : Banka ödeme plan açıklamaları.
Tutar : Tahsilat tutarı
Toplam Tutar : Tahsilat toplam tutarı.(Kırmızı ile belirtilen bölme)
Ödeme İşlemleri / Diğer Tahsilatlar
Tahsilat Tipi : Tahsilatın hangi şekilde yapıldığını gösteren alandır.
Detaylar : Tahsilat detaylarının gösterildiği alandır.
Tarih : Tahsilatın yapıldığı tarihtir.
Tutar : Tahsilat tutarı.
Ödeme İşlemleri / Taksitlendirme
Kalan bakiyeyi taksitlendirme ekranıdır. Birden fazla tahsilat tipi ile tahsilat yapıldıktan sonra geri kalan bakiyeyi taksitlendirme amaçlı kullanılır.
Fark Tutarı : Taksitlendirilecek kalan bakiye.
Taksit Başlangıç Tarihi : Taksitin başlayacağı tarih. İsteğe göre tarih düzenlemesi yapılabilir.
Taksit Adedi : Taksit adeti. İstenilen taksit adetine göre düzenlenebilir.
Taksit Tutarı : Kalan fark tutarını parasal olarak bölme işlemidir .Örnek verecek olursak 2000 TL’yi 250 , 250 bölmek istiyorsak taksit tutarı bölmesine yazıp taksitlendir diyoruz.
Taksit Tipi : Açık hesap , senet ve çek olarak taksitlendirme yapılabilir.
Gün Aralığı : Taksitler arası gün aralığıdır.
Taksitlendir : Gerekli işlemleri yaptıktan sonra taksitleri oluşturmak için kullanılır.
Ürün Satırları
Satılan ürünlerin faturada seçildiği ve görüldüğü alandır. Fiyatlandırma , teslimat durumu , teslimat tarihi , teslimat ambarı gibi bir çok varyasyon ürün satırlarından değiştirilebilir.
Kod : Satıra seçilen ürün kodudur.
Açıklama : Satıra seçilen ürün açıklamasıdır.
Özellik : Satıra seçilen özellikli ürünün özellik kodu.
Özellik Açıklaması : Satıra seçilen özellikli ürünün özellik açıklaması.
Miktar : Satıra seçilen ürüne girilen miktar.
Birim : Satıra seçilen ürünün birimi.
Fiyat : Satıra seçilen ürünün fiyatı. Ürüne ait tanımlı fiyat varsa otomatik gelir. Gelen otomatik fiyat satış esnasında düzenlenebilir. Bir sonraki satışta yine tanımlı fiyat gelir.
Dövizli Birim Fiyat : Satıra seçilen ürünün döviz fiyatı.
Döviz Türü : Satırdaki tutarın hangi döviz türüne ait olduğu anlamına gelir
Toplam : Satırdaki ürüne ait fiyatın toplamıdır. (miktar * fiyat = toplam) şeklinde çalışır.
Kdv : Satırdaki ürünün kdv’sidir. Ürüne atanan kdv otomatik gelir.
İnd 1 (%) : Satır indirim 1.Yüzdesel indirim için kullanılır.
İnd 2 (%) : Satır indirim 2.Yüzdesel indirim için kullanılır.
İnd 3 (%) : Satır indirim 3.Yüzdesel indirim için kullanılır.
T. ind (%) : Satır toplam indirimi. Yüzdesel indirim için kullanılır.
Kdv Tutarı : Satır ürün kdv tutarıdır.
Toplam Tutar : Satır ürün fiyat toplam tutarı.
Dövizli Tutar : Satır ürün dövizli tutar.
Personel : Satır ürün satış personel açıklaması.
Ambar : Satır ürün çıkış ambarı.
Teslim Tipi : Satır ürün teslim tipi.8 adet teslim tipi vardır.
Teslim Tarihi : Satır ürün teslim tarihi.
Teslim Açıklaması : Satırdaki ürüne teslimat açıklaması girmek için kullanılır.
Açıklama : Satırdaki ürüne açıklama girmek için kullanılır.
Masraf : Ürün satırına girilen masrafın açıklamasıdır.
M.Tutarı : Ürün satırına girilen masrafın tutarıdır.
Miktar Toplamı : Satıra girilen miktarların toplamıdır.(Kırmızı sağ bölme ile gösterilmiştir.)
Toplam Toplamı : Satıra girilen ürün toplamlarının toplamıdır.(Kırmızı sol bölme ile gösterilmiştir.)
Barkod Girişi : Barkodlu ürünlerin girişi için kullanılır. Barkod girişine tıklanır açılan pencereye ilk önce miktar daha sonra barkod okutularak fatura içerisine kolayca ürünlerin gelmesini sağlayabilirsiniz.
Fiyat Seç : Satırdaki ürüne ait tanımlı tüm satış fiyatlarını getirir.
Satır Ekle : Yeni bir satır eklemek için kullanılır.
Satır Sil : Fatura içerisindeki satırları silmek için kullanılır. Silinmesini istediğiniz satır üzerine gelerek işlem gerçekleştirilebilir.
Yapıştır : Fatura içerisine satır kopyalamak için kullanılır.
Net Genel İndirim : Fatura genel toplamına uygulanan indirimdir.
Sipariş Hareketi Aktar : Daha önceden oluşturulmuş satış siparişlerini fatura satırlarına çağırmak için kullanılır. Fatura içerisinde hangi cari seçili ile siparişler ona göre gelir.
Sipariş Fişi Aktar : Daha önceden oluşturulmuş sipariş fişini fatura içerisine aktarmak için kullanılır.
İrsaliye Aktar : Daha önceden oluşturulmuş satış irsaliyesini fatura içerisine aktarmak için kullanılır.
Ambar Toplamları : Satırda seçili olan ürünün ambar toplamlarını görmek için kullanılır.
Döviz Girişi : Dövizli işlem girişleri için kullanılan ekrandır. Güncel kura göre dövizli işlem hesaplaması yapılmaktadır.
Malzeme Hareketleri : Satırda bulunan malzemenin güncel ve geçmiş hareketlerine bakmak için kullanılır.
Satır Sayısı : Faturada kaç adet satır sayısı olduğunu öğrenmek için kullanılır.
Tablo Özelleştirmelerini Kayıt Et : Ürün satırları bölümünde bulunan alanların yerlerini değiştirdikten sonra kayıt etmek için kullanılır.
Tablo Özelleştirmelerini Sıfırlar : Ürün satırları bölümünde bulunan alanların yerlerini değiştirdikten sonra sıfırlamak istenildiğinde kullanılır. Bu işlemi uyguladıktan sonra sistem varsayılan ayarlarına geri döner.
Hizmet Kodu : Satıra seçilen hizmet kodudur.
Hizmet Açıklaması : Satıra seçilen hizmet açıklamasıdır.
Miktar : Satıra seçilen ürüne girilen miktar.
Birim : Satıra seçilen ürünün birimi.
Birim Fiyat : Satıra girilen hizmet birim fiyatıdır.
Toplam : Satırdaki hizmete ait fiyatın toplamıdır. (miktar * fiyat = toplam) şeklinde çalışır.
Kdv : Satırdaki hizmetin kdv’sidir.
İnd 1 (%) : Satır indirim 1.Yüzdesel indirim için kullanılır.
İnd 2 (%) : Satır indirim 2.Yüzdesel indirim için kullanılır.
İnd 3 (%) : Satır indirim 3.Yüzdesel indirim için kullanılır.
T. ind (%) : Satır toplam indirimi. Yüzdesel indirim için kullanılır.
Toplam Tutar : Satır hizmet fiyat toplam tutarı.
Personel : Satır hizmet personel açıklaması.
Açıklama : Satırdaki hizmete açıklama girmek için kullanılır.
Kredili Satış İade Faturası #
Kredili satış iade faturası mağazacılık konsoluna girildikten sonra sol üst köşeden ulaşılabilir.
ipucu : Kredili satış iade faturası girildikten sonra varsa teslimat fişleri silinmelidir.
Yeni satış : Yeni kredili satış faturası oluşturmak için kullanılır.
Değiştir : Kesilmiş kredili satış faturasını düzenlemek için kullanılır.
Sil : Kesilmiş bir kredili satış faturası silmek için kullanılır. Kilitli olan ve tahsilat hareketi olan faturalar silinemez.
Satış sözleşmesi yazdır : Yapılan satışa istinaden müşteri ile firma arasında yapılan sözleşme çıktısıdır. Alınan ürün detayları , yapılan taksitlendirme , tahsilat detayının olduğu evraktır.
Taksit düzenle : Daha önceden yapılandırılmış olan taksitlendirmeyi düzenlemek için kullanılır.
Bağlı tahsilatlar : Kredili satış faturasına ait yapılmış olan tüm tahsilatların detayını gösteren ekrandır. Tahsilatlara müdahele edilemez ve silinemez.
Teslimat Bekleyen Ürünler : Kredili satış faturasına ait teslimat bekleyen ürünleri gösteren ekrandır.
Kilitle : Hangi evrak üzerinde iseniz o evrağı kitlemek için kullanılır. Yetkisi olmayan kullanıcılar evrak kitleyemez kitli olan bir evrağın kilidine kaldıramaz.
Kilitle (Bağlı evraklarla birlikte) : Kredili satış faturasını ve faturaya ne kadar bağlı tahsilat evrağı varsa hepsini kitlemek için kullanılır.
Kontrol Edildi : Yönetici tarafından kontrol edilen evrakları belirlemek için kullanılır.
Fiş Başlığı
Tarih : Müşteriye kesilmiş olan faturanın tarihidir.
Fiş No : Müşteriye kesilmiş olan faturanın fiş numarasıdır.
Belge No : Müşteriye kesilmiş olan faturanın belge numarasıdır. Kullanım şekline göre değişiklik göstermektedir. Örn: Fatura koçanlarının üstündeki belge numaralarını takip etmek için kullanılabilir.
Durum : Fatura onay durumudur. Onaylı , Onay Bekliyor ve Reddedildi olarak 3’e ayırılır. Fatura onaylı konumunda ise yapılan taksitlendirme ve tahsilat işlemleri direkt olarak cari hesap üzerinde etki gösterir ve konsol bakiyeleri hareketlenir. Fakat Onay bekliyor veya reddedildi konumunda ise fatura , konsolda hiç bir hareketlenme olmaz yapılan taksitlendirme ve alınan tahsilatlar konsol üzerinde görülemez. Durum genellikle yöneticilerin kontrol amaçlı kullandığı bir fonksiyondur. Sıkıntılı veya sıkıntı çıkarabilecek cari hesap kayıtlarını kontrollü bir şekilde satışa çevirmek için kullanılır. Fatura tahsilatı yapılış yada hareket
Sevkiyat Durumu : Sevkiyat durumu ikinci bir kontrol noktasıdır. Sevkiyat durumunu durumdan ayıran en temek özellik konsolu hareketlendirmesidir. Durumun aksine satış sırasında alınan tahsilatlar ve taksitlendirmeler konsola direkt etki eder. Fakat fatura ürün satırları için olay farklıdır. Sevkiyat durumu istihbarat açısından önemlidir. Çeşitli varyasyonlarda kullanılabilir. Ürünün sevkiyat planlamasında görülmesine , görülmemesine ve çıkışının yapılamamasına doğrudan etki gösterir. Yetki Kodu : Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Kayıt bazında yetkilendirme yapabilmek için kullanılan bir alandır. Kullanıcı sadece kendisine tanımlanmış yetki koduna sahip kayıtlara erişebilir.
Grup kodu : Genel olarak kayıtları gruplamak amacıyla kullanılan koddur. Sayı, harf yada her ikisi olabilir. bağlı olduğu kartda kullanılabilmesi için önce tanımlanması gerekir. Serbest veri girişine izin verilmez.
Fişi İptal Et : Müşteriye kesilmiş olan faturanın iptali için kullanılır. Fatura üzerinde bağlı tahsilat varsa iptal kullanılamamaktadır. İptal edilen faturaya ait taksitlendirme varsa konsoldan silinir.
Cari Hesap : Satışın yapıldığı kişi bilgisidir.
Ticari İşlem Grubu : Fiş/Fatura ticari işlem kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır. Satış Elemanı : Satışı yapan mağaza satış elemanıdır.
Ödeme Planı : Fiş geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır. Fiş ya da fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir. İşyeri : Satışında yapıldığı işyeri.
Bölüm : Satışın yapıldığı bölüm.
Teslimat Öndeğeri
Teslimat Tipi : Ürünün ne çeşitte ve hangi yolla teslim edileceğinin seçildiği bölümdür. Teslimat öndeğerlerinde teslimat tipi ne ise satırlarda ona göre gerekmektedir. İsteğe göre satırlarda değiştirilebilir.
Teslimat Tarihi : Ürün teslimatının yapılacağı tarihtir. Teslimat öndeğerlerinde teslimat tarihi ne ise satırlarda ona göre gerekmektedir. İsteğe göre satırlarda değiştirilebilir.
Teslimat Ambarı : Ürün çıkışının yapılacağı ambardır. Teslimat öndeğerlerinde teslimat ambarı ne ise satırlarda ona göre gerekmektedir. İsteğe göre satırlarda değiştirilebilir.
Tahsilat İşlemleri
Tahsilat İşlemleri : Yapılan satışın satış esnasında tahsilatlarının ve taksitlendirmesinin yapıldığı ekrandır.
Ödeme İşlemleri
Ödeme işlemleri satış sırasında müşteri ile yaptığınız ödeme planı doğrultusunda tahsilatları yapma biçimidir. Birden farklı ve çeşitli varyasyonlarda tahsilat tipleri vardır. Nakit tahsilat , kredi kartı tahsilatı , diğer tahsilatlar , taksit ödeme planı olmak üzere tahsilat yapabilirsiniz. Tahsilatlar parça parça yapılabilir.
Ödeme İşlemleri / Nakit Tahsilat
Tarih : Tahsilatın yapıldığı tarihtir.
Kasa Kodu : Tahsilatın yapıldığı kasa açıklaması.
Tutar : Tahsilat tutarı.
Toplam Tutar : Tahsilat toplam tutarı.(Kırmızı ile belirtilen bölme)
Ödeme İşlemleri / Kredi Kartı Tahsilatı
Tarih : Tahsilatın yapıldığı tarihtir.
Geri Ödeme Planı : Banka ödeme plan açıklamaları.
Tutar : Tahsilat tutarı
Toplam Tutar : Tahsilat toplam tutarı.(Kırmızı ile belirtilen bölme)
Ödeme İşlemleri / Diğer Tahsilatlar
Tahsilat Tipi : Tahsilatın hangi şekilde yapıldığını gösteren alandır.
Detaylar : Tahsilat detaylarının gösterildiği alandır.
Tarih : Tahsilatın yapıldığı tarihtir.
Tutar : Tahsilat tutarı.
Ödeme İşlemleri / Taksitlendirme
Kalan bakiyeyi taksitlendirme ekranıdır. Birden fazla tahsilat tipi ile tahsilat yapıldıktan sonra geri kalan bakiyeyi taksitlendirme amaçlı kullanılır.
Fark Tutarı : Taksitlendirilecek kalan bakiye.
Taksit Başlangıç Tarihi : Taksitin başlayacağı tarih. İsteğe göre tarih düzenlemesi yapılabilir.
Taksit Adedi : Taksit adeti. İstenilen taksit adetine göre düzenlenebilir.
Taksit Tutarı : Kalan fark tutarını parasal olarak bölme işlemidir .Örnek verecek olursak 2000 TL’yi 250 , 250 bölmek istiyorsak taksit tutarı bölmesine yazıp taksitlendir diyoruz.
Taksit Tipi : Açık hesap , senet ve çek olarak taksitlendirme yapılabilir.
Gün Aralığı : Taksitler arası gün aralığıdır.
Taksitlendir : Gerekli işlemleri yaptıktan sonra taksitleri oluşturmak için kullanılır.
Ürün Satırları
Satılan ürünlerin faturada seçildiği ve görüldüğü alandır. Fiyatlandırma , teslimat durumu , teslimat tarihi , teslimat ambarı gibi bir çok varyasyon ürün satırlarından değiştirilebilir.
Kod : Satıra seçilen ürün kodudur.
Açıklama : Satıra seçilen ürün açıklamasıdır.
Özellik : Satıra seçilen özellikli ürünün özellik kodu.
Özellik Açıklaması : Satıra seçilen özellikli ürünün özellik açıklaması.
Miktar : Satıra seçilen ürüne girilen miktar.
Birim : Satıra seçilen ürünün birimi.
Fiyat : Satıra seçilen ürünün fiyatı. Ürüne ait tanımlı fiyat varsa otomatik gelir. Gelen otomatik fiyat satış esnasında düzenlenebilir. Bir sonraki satışta yine tanımlı fiyat gelir.
Dövizli Birim Fiyat : Satıra seçilen ürünün döviz fiyatı.
Döviz Türü : Satırdaki tutarın hangi döviz türüne ait olduğu anlamına gelir
Toplam : Satırdaki ürüne ait fiyatın toplamıdır. (miktar * fiyat = toplam) şeklinde çalışır.
Kdv : Satırdaki ürünün kdv’sidir. Ürüne atanan kdv otomatik gelir.
İnd 1 (%) : Satır indirim 1.Yüzdesel indirim için kullanılır.
İnd 2 (%) : Satır indirim 2.Yüzdesel indirim için kullanılır.
İnd 3 (%) : Satır indirim 3.Yüzdesel indirim için kullanılır.
T. ind (%) : Satır toplam indirimi. Yüzdesel indirim için kullanılır.
Kdv Tutarı : Satır ürün kdv tutarıdır.
Toplam Tutar : Satır ürün fiyat toplam tutarı.
Dövizli Tutar : Satır ürün dövizli tutar.
Personel : Satır ürün satış personel açıklaması.
Ambar : Satır ürün çıkış ambarı.
Teslim Tipi : Satır ürün teslim tipi.8 adet teslim tipi vardır.
Teslim Tarihi : Satır ürün teslim tarihi.
Teslim Açıklaması : Satırdaki ürüne teslimat açıklaması girmek için kullanılır.
Açıklama : Satırdaki ürüne açıklama girmek için kullanılır.
Masraf : Ürün satırına girilen masrafın açıklamasıdır.
M.Tutarı : Ürün satırına girilen masrafın tutarıdır.
Miktar Toplamı : Satıra girilen miktarların toplamıdır.(Kırmızı sağ bölme ile gösterilmiştir.)
Toplam Toplamı : Satıra girilen ürün toplamlarının toplamıdır.(Kırmızı sol bölme ile gösterilmiştir.)
Barkod Girişi : Barkodlu ürünlerin girişi için kullanılır. Barkod girişine tıklanır açılan pencereye ilk önce miktar daha sonra barkod okutularak fatura içerisine kolayca ürünlerin gelmesini sağlayabilirsiniz.
Fiyat Seç : Satırdaki ürüne ait tanımlı tüm satış fiyatlarını getirir.
Satır Ekle : Yeni bir satır eklemek için kullanılır.
Satır Sil : Fatura içerisindeki satırları silmek için kullanılır. Silinmesini istediğiniz satır üzerine gelerek işlem gerçekleştirilebilir.
Yapıştır : Fatura içerisine satır kopyalamak için kullanılır.
Net Genel İndirim : Fatura genel toplamına uygulanan indirimdir.
Sipariş Hareketi Aktar : Daha önceden oluşturulmuş satış siparişlerini fatura satırlarına çağırmak için kullanılır. Fatura içerisinde hangi cari seçili ile siparişler ona göre gelir.
Sipariş Fişi Aktar : Daha önceden oluşturulmuş sipariş fişini fatura içerisine aktarmak için kullanılır.
İrsaliye Aktar : Daha önceden oluşturulmuş satış irsaliyesini fatura içerisine aktarmak için kullanılır.
Ambar Toplamları : Satırda seçili olan ürünün ambar toplamlarını görmek için kullanılır.
Döviz Girişi : Dövizli işlem girişleri için kullanılan ekrandır. Güncel kura göre dövizli işlem hesaplaması yapılmaktadır.
Malzeme Hareketleri : Satırda bulunan malzemenin güncel ve geçmiş hareketlerine bakmak için kullanılır.
Satır Sayısı : Faturada kaç adet satır sayısı olduğunu öğrenmek için kullanılır.
Tablo Özelleştirmelerini Kayıt Et : Ürün satırları bölümünde bulunan alanların yerlerini değiştirdikten sonra kayıt etmek için kullanılır.
Tablo Özelleştirmelerini Sıfırlar : Ürün satırları bölümünde bulunan alanların yerlerini değiştirdikten sonra sıfırlamak istenildiğinde kullanılır. Bu işlemi uyguladıktan sonra sistem varsayılan ayarlarına geri döner.
Hizmet Kodu : Satıra seçilen hizmet kodudur.
Hizmet Açıklaması : Satıra seçilen hizmet açıklamasıdır.
Miktar : Satıra seçilen ürüne girilen miktar.
Birim : Satıra seçilen ürünün birimi.
Birim Fiyat : Satıra girilen hizmet birim fiyatıdır.
Toplam : Satırdaki hizmete ait fiyatın toplamıdır. (miktar * fiyat = toplam) şeklinde çalışır.
Kdv : Satırdaki hizmetin kdv’sidir.
İnd 1 (%) : Satır indirim 1.Yüzdesel indirim için kullanılır.
İnd 2 (%) : Satır indirim 2.Yüzdesel indirim için kullanılır.
İnd 3 (%) : Satır indirim 3.Yüzdesel indirim için kullanılır.
T. ind (%) : Satır toplam indirimi. Yüzdesel indirim için kullanılır.
Toplam Tutar : Satır hizmet fiyat toplam tutarı.
Personel : Satır hizmet personel açıklaması.
Açıklama : Satırdaki hizmete açıklama girmek için kullanılır.
Cari Hesap Ekstresi #
Cari hesap ekstresi müşteri ve firma arasındaki karşılıklı borç / alacak detayının gösterildiği belgedir. Mağazacılık konsolundan alınan cari hesap ekstresi sadece ilgili cari hesaba ait dökümleri verir. Cari hesap ekstresi detaylı ve detaysız olmak üzere ikiye ayrılır. Detaysız ekstrede sadece müşteri borç alacakları görünmektedir. Detay raporda ise fatura ürün satırları , banka satırları , çek / senet satırları gibi detaylar yer almaktadır. Cari hesap ekstresine mağazacılık konsolundan ulaşıla bilindiği gibi cari hesap tabının altındaki raporlardan ulaşılabilir.
Arama Kayıtları
Arama kayıtları müşteriler ile telefonda yapılan görüşmelerin kayıtlarının kayıt edildiği yerdir. Cari hesaba ait ne kadar görüşme kaydı varsa bu ekrandan ulaşılabilir. Herhangi bir görüşme kaydı incelenmek veya düzeltilmek isteniyorsa sağ click arama detaylarından ilgili kaydın detaylarını görüp düzenleme yapabilirsiniz.
Arama kayıtlarına konsol üzerinden ulaşabilirsiniz.
Zaman : Cari hesap ile yapılan görüşmenin tarih ve saatinin yer aldığı alandır.
Cari Açıklama : Cari hesap açıklamasının yer aldığı alandır.
Telefon : İlgili cari hesaba ait telefon bilgisinin yer aldığı alandır.
Açıklama : Müşteri ile görüşme kayıdının yazıldığı alandır.
Açıklama 2 : Müşteri ile görüşme kayıdının yazıldığı alandır.
Yeni arama ekleme müşteriler ile telefonda yapılan görüşmeleri kayıt altına almak için kullanılır.
Cari Açıklama : Cari hesap açıklamasının yer aldığı alandır. Hangi cari hesap seçili ise o cari hesap otomatik gelmektedir.
Telefon : İlgili cari hesaba ait telefon bilgisinin yer aldığı alandır.
Aranan Numara : Cari hesaba hangi numaradan ulaşıldığını belirttiğimiz alandır.
Açıklama : Müşteri ile görüşme kayıdının yazıldığı alandır.
Açıklama 2 : Müşteri ile görüşme kayıdının yazıldığı alandır. Kapatıldı : Görüşme kayıdını kapatmak için kullanılır.
Kaydet : Görüşme kaydını kaydetmek için kullanılır.
Vazgeç : Görüşme kaydını kaydetmeden çıkmak , yada inceleme için açılmış kaydı kapatmak için kullanılır.
Serbest Senet Yazdır #
Müşteri Bilgileri
Vergi / TC no : Müşteri vergi / Tc no alanıdır. Bilgiler otomatik gelmektedir.
Ünvanı : Cari hesap Ünvan alanıdır.
Adres : Cari hesap adres bilgileri alanıdır.
Ülke : Ülke alanı.
Şehir : Cari hesabın ikamet ettiği şehir.
İlçe : Cari hesabın ikamet ettiği ilçe
Alacaklı : Alacaklı bilgisinin yer aldığı alandır.
Alacaklı il : Alacaklı il bilgisinin olduğu alandır.
Kefil Bilgileri
Vergi / TC no : Kefil Vergi / TC no.
Ünvanı : Kefil Ünvanı.
Adres : Kefil adresi.
Taksit Ödeme Planı
Fark Tutarı : Taksitlendirilecek kalan bakiye.
Taksit Başlangıç Tarihi : Taksitin başlayacağı tarih. İsteğe göre tarih düzenlemesi yapılabilir.
Taksit Adedi : Taksit adeti. İstenilen taksit adetine göre düzenlenebilir.
Taksit Tutarı : Kalan fark tutarını parasal olarak bölme işlemidir. Örnek verecek olursa 2000 TL’yi 250 , 250 bölmek istiyorsak taksit tutarı bölmesine yazıp taksitlendir diyoruz.
Taksit Tipi : Açık hesap , senet ve çek olarak taksitlendirme yapılabilir.
Gün Aralığı : Taksitler arası gün aralığıdır.
Taksitlendir : Gerekli işlemleri yaptıktan sonra taksitleri oluşturmak için kullanılır.
Senet Yazdır #
Senet yazdırma ekranından müşteriye verilecek olan senet evraklarının çıktısı alınmaktadır. Herbir taksit ödeme planı doğrultusunda evrak çıktısı alınır. Senet yazdırma ekranında düzenleme yapılamaz
Vergi / TC no : Müşteri vergi / Tc no alanıdır. Bilgiler otomatik gelmektedir.
Ünvanı : Cari hesap Ünvan alanıdır.
Adres : Cari hesap adres bilgileri alanıdır.
Ülke : Ülke alanı.
Şehir : Cari hesabın ikamet ettiği şehir.
İlçe : Cari hesabın ikamet ettiği ilçe.
Vergi / TC no : Kefil vergi / Tc no alanıdır
Ünvanı : Kefil Ünvan alanıdır
Adres : Kefil adres bilgileri alanıdır.
Tipi : Taksit ödeme planı tipi.
Tarih : Senet tarihi.
Tutar : Senet tutarı.
Tutar Toplamı : Senet tutar toplamı.
Yazdır : Senetleri yazdırmak için kullanılır.
Teslimat bekleyen ürünler tabı satış fişleri bölümünde müşteriye ait ne kadar fatura varsa hepsine ait teslimat bekleyen ürünlerin listelendiği ekrandır. Teslimat bekleyen ürünler tabından teslimat planlaması oluşturup teslimatlarınızı takip altına alabilirsiniz. Konsol içerisindeki teslimat bekleyen ürünler sadece seçili cariye ait teslim bekleyen ürünleri getirmektedir. Tüm carilerin teslimat bekleyenlerini görmek istiyorsanız Mağazacılık tabının altındaki teslimat bekleyen ürünlerden ulaşabilirsiniz.
İpucu : Mağazacılık konsolu teslimat bekleyen ürünler tabında sadece konsolda seçili cari bekleyenleri gelmektedir.
İşyeri : Satışın yapıldığı iş yeri kodudur.
İşyeri Adı : Satışın yapıldığı iş yeri açıklamasıdır.
Bölüm : Satışın yapıldığı bölümdür.
Ambar : Satışın yapıldığı ambar kodudur.
Ambar Adı : Satışında yapıldığı ambar açıklamasıdır.
Fiş No : Kredili satış faturasının fiş numarasıdır.
Onay Durumu : Kredili satış faturası içerisinde bulunan onay durumudur.
T.Ambar : Ürünün hangi ambardan teslimatının yapılacağını gösteren ambar açıklaması.
Teslimat Tipi : Ürünün hangi şekilde teslim edileceğini gösteren alandır.
Tesl. Tarihi : Ürünün hangi tarihte teslim edileceğini gösteren alandır.
Teslimat Açıklaması : Teslimat açıklamasını gösteren alandır.
Cari hesap Ünvanı : Cari hesap Ünvan açıklaması alanıdır.
Malzeme Kodu : Malzeme kodu alanıdır.
Malzeme Açıklaması : Malzeme açıklaması alanıdır.
Özellik : Malzeme özellik kodu alanıdır.
Özellik Açıklaması : Malzeme özellik açıklaması alanıdır.
Malzeme Grup Kodu : Malzeme grup kodu alanıdır.
Satış Adt : Ürünün kaç adet satıldığını gösteren alandır.
Teslim Adt : Ürünün kaç adetinin teslim edildiğin gösteren alandır.
Sevk : Ürünün ne kadarının teslim edildiğini gösteren alandır.
Bekleyen : Kaç Adet bekleyen ürün olduğunu gösteren alandır.
Birim : Malzeme birim açıklaması alanıdır.
Fiyat : Malzeme fiyatını gösteren alandır.
Tutar : Ürün tutar alanıdır.
Tutar (Net) : Ürün net tutar alanıdır.
Personel : Satış yapan personel açıklaması alanıdır.
Not : Satırdaki ürüne girilen not alanıdır.
Adres : Cari hesap adres bilgisi alanıdır.
Telefon : Cari hesap telefon alanıdır.
Telefon 2 : Cari hesap telefon 2 alanıdır.
Gsm : Cari hesap Gsm no alanıdır.
İl : Cari hesap il alanıdır.
İlçe : Cari hesap ilçe alanıdır.
Malzemeler #
Kullanıcıların Mağazacılık konsolundan çıkmadan malzeme browserına ulaşmaları için konulmuş bir tabıdır. Konsoldan çıkmadan eldeki malzemeyi kontrol edebilir. Hangi ambarda kaç adet olduğunun bilgisine ulaşabilirsiniz. Malzeme kartı ile ilgili detaylı bilgiye Dökümanın malzemeler kısmından ulaşabilirsiniz.
Satış Fişleri #
Konsol üzerinden yapılan tüm satışların görüldüğü ekrandır. Ürün sevkiyat durumu , ödenen , kalan ve geciken taksit adetlerini görebilirsiniz. Sevkiyat elemanlarının konsola girmeden faturalar üzerinde sadece ürün bazlı değişiklikler yapmasına olanak sağlar.
İpucu : Tahsilat hareketi görmüş kredili satış faturası satış faturaları tabından değiştirilemez.
Tarih : Müşteriye yapılan satışın tarihidir.
Fiş No : Müşteriye kesilmiş fiş numarasıdır.
Belge No : Müşteriye kesilmiş olan faturanın belge numarasıdır. Kullanım şekline göre değişiklik göstermektedir. Örn: Fatura koçanlarının üstündeki belge numaralarını takip etmek için kullanılabilir.
Sevkiyat Durumu : Müşteriye yapılan satışın sevkiyat durumu bilgi alanıdır.
Tür : Müşteriye kesilen faturanın türüdür.
Müşteri Ünvanı : Cari hesap açıklaması alanıdır.
Toplam : Müşteriye kesilen faturanın toplamıdır.
Ödenen : Müşteriye kesilen faturanın ödenen toplamının görüldüğü alandır.
Kalan : Müşteriye kesilen faturanın kalan toplamının görüldüğü alandır.
Geciken Tutar : Müşteriye kesilen faturanın geciken tutar toplamının görüldüğü alandır.
Geciken Adet : Müşteriye kesilen faturanın geciken adet toplamının görüldüğü alandır.
Grup Kodu : Genel olarak kayıtları gruplamak amacıyla kullanılan koddur. Sayı, harf yada her ikisi olabilir. bağlı olduğu kartda kullanılabilmesi için önce tanımlanması gerekir. Serbest veri girişine izin verilmez.
Yetki Kodu : Kayıt bazında yetkilendirme yapabilmek için kullanılan bir alandır. Kullanıcı sadece kendisine tanımlanmış yetki koduna sahip kayıtlara erişebilir.
İşyeri : Satışın yapıldığı işyeri kodudur..
İşyeri Adı : Satışın yapıldığı işyeri açıklamasıdır.
Bölüm : Satışın yapıldığı bölümdür.
Ambar : Satışın yapıldığı ambar kodudur.
Ambar Adı : Satışın yapıldığı ambar açıklamasıdır.
Açıklama : Faturaya girilen açıklamanın görüldüğü alandır.
Personel : Satışı gerçekleştiren personelin açıklamasının görüldüğü alandır.
Kasa Gider Fişi #
Kasa gider fişi mağazaların gün içerisinde mağaza içi harcamalarının konsoldan çıkmadan kasaya işleme fişidir. Gün içerisinde yapılan yemek giderleri , temizlik malzeme giderleri gibi gider kalemlerini kasaya işleye bilirler.
Kasa No : Seçilen kasa bilgisinin geldiği alandır.
Tarih : Fişin girildiği tarih alanıdır.
Fiş No : Fiş için otomatik oluşturulan numaradır.
İşyeri : Fişi giren kullanıcının işyeridir.
Bölüm : Fişi giren kullanıcının bölümüdür.
Durum : Evrak durumudur.
Gider Kodu : Seçilen gider kartı bilgisinin yer aldığı alandır.
Açıklama : Fiş için girilen açıklayıcı metinin yazıldığı alandır.
Tutar : Fiş tutarıdır.
Kaydet : Fişi kayıt etmek için kullanılan butondur.
İpucu : Konsol üzerinden girilen kasa gider fişleri günlük kasaya etki eder. Girilen fişlere kasa işlemleri menüsünden ulaşabilir.
Kilitle #
Mağazacılık konsolu üzerinde bulunan kilitleme işlemi konsol üzerindeki cari için kullanılmaktadır. Konsol üzerinden bir cariye bu işlem uygulanılmış ise satış , tahsilat iade , tahsilat silme , satış değiştirme gibi temel fonsiyonların hepsi kapanır. Böylece sorunlu müşterileriniz ile ilgili işlemleri kontrol altına almış olursunuz.
ipucu : Kilitlenmiş cari hesapta tahsil işlemi yapılamaz.
ipucu : Kilitlenmiş cari hesabın satışı ve tahsil edilenleri değiştirilemez .
ipucu : Kilitlenmiş cari hesaba yeni satış yapılamaz.
Satış Yapılamaz #
Satış Yapılmaması gereken Cari ile Kapalı Satış yapılması ile seçilen cari hesapların listelendiği ekrandır.
